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Seguimiento y recomendaciones cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo
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Informes Pormenorizados
Informe Pormenorizado Nov-Dic 2019
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Informes de Evaluación de Control Interno
Informe Control Interno Contable Dic 31 2019
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Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Abril 30 – 2020
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Agosto 31 – 2020
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Diciembre 31 – 2020
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Informe de Austeridad en el Gasto
Informe austeridad del gasto primer trimestre 2020
Informe austeridad del gasto segundo trimestre 2020
Informe austeridad del gasto tercer trimestre 2020
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Informe de Auditorías
Informe de la Auditoría de controles generales al proceso de Gestión de Tecnologías de información
Informe Final Auditoría SIPLAFT
Auditoría al Proceso de Gestión Financiera y Contable
Informe Final Auditoría Proceso Gestión Contractual
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Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Abril 30 – 2020
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Agosto 31 – 2020
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Diciembre 31 – 2020
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Otros Informes
Reporte Evaluación Semestral SCI Lotería de Bogotá Enero – junio 2020
Informe de Gestión 2019 – Oficina Control Interno
Informe Directiva 03 de 2013 – Mayo 2020
Informe Directiva 03 de 2013 – Noviembre 2020
Informe seguimiento PQRS – II Semestre 2019
Informe Seguimiento PQRS – I Trimestre 2020
Informe Seguimiento PQRS – II Trimestre 2020
Informe Seguimiento PQRS – III Trimestre 2020
Informe seguimiento PQRS – IV Trimestre 2020
Informe Final Seguimiento a Matriz de Comunicaciones – Ley de Transparencia 2019
Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno-Diciembre 2020
……….Anexo N° 1 Formato Informe Evaluación al Sistema de Control Interno
Informe Seguimiento a Matriz de Comunicaciones 2020
