Transparencia - Lotería de Bogotá
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1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
1.1
Nuestra Empresa
1.2
Misión, visión, funciones y deberes
1.3
Estructura orgánica - Organigrama
1.4
Descripción de Unidades, Oficinas o áreas
1.5
Mapas y Cartas descriptivas de los procesos
1.6
Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias
1.6.1
Ubicación física de la entidad y horario de atención
1.6.2
Correo electrónico para notificaciones judiciales
1.6.3
Correo electrónico para actos administrativos
1.7
Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas
1.7.1
Funcionarios Directivos y de libre nombramiento o remoción
1.7.2
Directorio trabajadores oficiales y contratistas
1.7.3
Escalas Salariales
1.8
Directorio de Entidades
1.8.1
Sector
1.8.1.1
Secretaría de Hacienda
1.8.2
Entidades
1.8.2.1
Catastro Distrital
1.8.2.2
FONCEP
1.8.2.3
Portal de la Ciudad
1.9
Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe
1.9.1
FEDELCO
1.9.2
ASOJUEGOS
1.9.3
COLJUEGOS
1.9.4
CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
1.9.5
CIBELAE
1.10
Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
1.11
Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
1.11.1
Lista de procedimientos
1.12
Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado
1.13
Calendario de actividades y eventos
1.13.1
Loterías
1.13.2
Apuestas permanentes o chance
1.14
Información sobre decisiones que puede afectar al público
1.15
Entes y autoridades que lo vigilan
1.16
Ofertas de Empleo
1.17
Código de Integridad
1.18
Estatutos Lotería de Bogotá
1.18.1
Actual
1.18.2
Histórico
1.19
Convención Colectiva
1.20
Reglamento Interno de Trabajo
1.21
Ventanilla Virtual de Correspondencia
1.22
Avisos y notificaciones de actos administrativos
1.23
Correo ético institucional y antisoborno
1.24
Resolución defensor del ciudadano
1.25
Carta de trato digno a la ciudadanía
1.26
Glosario
1.27
Preguntas y Respuestas Frecuentes
1.28
Noticias
1.29
Información adicional
2. NORMATIVIDAD
2.1
Normativa de la entidad
2.1.1
Leyes
2.1.2
Decreto Único Reglamentario
2.1.3
Normativa aplicable
2.1.3.1
Normograma
2.1.4
Vínculo al Diario o Gaceta Oficial
2.1.5
Políticas, lineamientos y manuales
2.1.5.1
Políticas
2.1.5.1.1
Política de Talento Humano
2.1.5.1.2
Política de Atención a la Ciudadanía
2.1.5.1.3
Políticas Anticorrupción y gestión antisoborno
2.1.5.1.4
Políticas de tratamiento de datos personales
2.1.5.1.5
Políticas y lineamientos operativos
2.1.5.1.6
Políticas de administración del riesgo
2.1.5.1.7
Política de Gestión Documental
2.1.5.1.8
Políticas de prevención del daño antijurídico
2.1.5.1.9
Políticas de seguridad de la información
2.1.5.1.10
Política de transparencia y acceso a la información pública
2.1.5.1.11
Políticas públicas sectoriales
2.1.5.1.12
Política de Control Interno
2.1.5.1.13
Política de Planeación Institucional
2.1.5.1.14
Política Modelo de Seguridad de la Información
2.1.5.2
Manuales
2.1.5.2.1
Manuales de procesos y procedimientos
2.1.5.2.2
Manual de Funciones
2.1.5.3
Reglamentos
2.1.5.3.1
Reglamento de términos y condiciones portal de venta de Lotería de Bogotá
2.1.5.3.2
Reglamento para los Distribuidores
2.1.5.3.3
Reglamento interno de delegados de Apuestas Permanentes
2.1.5.3.4
Reglamento del Comité de Conciliación
2.1.5.3.5
Reglamento del Comité de Contratación, Comité estructurador y evaluador
2.1.6
Agenda Regulatoria
2.2
Búsqueda de normas
2.2.1
Sistema Único de Información Normativa – SUIN
2.2.2
Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad
2.3
Proyectos de normas para comentarios
2.3.1
Proyectos Normativos
2.3.2
Comentarios y documento de respuesta a comentarios
2.3.3
Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP
3. CONTRATACIÓN
3.1
Plan Anual de Adquisiciones
3.1.1
Vigencia actual
3.1.2
Histórica
3.2
Publicación de la información contractual
3.2.1
Vigencia actual
3.2.2
Histórica
3.2.3
Link SECOP I Y II
3.3
Publicación de la ejecución de los contratos
3.4
Manual de contratación, adquisición y/o compras
3.4.1
Acto administrativo de aprobación del Manual de Contratación
3.4.2
Lineamientos para Ejercer la Supervisión e Interventoría a los Contratos Celebrados por la Lotería de Bogotá
3.4.3
Lineamientos Generales para el Funcionamiento de Comités de Gestión Contractual de la Lotería de Bogotá
3.4.4
Tabla de Honorarios
4. PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS E INFORMES
4.1
Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
4.1.1
Vigencia actual
4.1.2
Presupuestos asignados históricos
4.2
Ejecución presupuestal
4.2.1
Vigencia actual
4.2.2
Presupuestos asignados históricos
4.3
Estados Financieros
4.3.1
Vigencia actual
4.3.2
Estados Financieros históricos
4.4
Transferencias
4.4.1
Vigencia actual
4.4.2
Hitóricas
4.5
Plan de Acción
4.5.1
Planes Estratégicos
4.5.1.1
Plan Estratégico
4.5.1.2
Plan institucional de archivos - PINAR
4.5.1.3
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI
4.5.1.4
Plan Estratégico de Talento Humano
4.5.2
Plan de Acción
4.5.2.1
Planes Operativos
4.5.2.2
Plan de Rendición de cuentas
4.5.2.3
Plan Anual de Vacantes
4.5.2.4
Plan de Seguridad y privacidad de la Información
4.5.2.5
Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información
4.5.2.6
Plan de Previsión de Recursos Humanos
4.5.2.7
Plan de Seguridad y salud en el Trabajo
4.5.2.8
Plan de Incentivos
4.5.2.9
Plan Institucional de Capacitación
4.5.2.10
Plan de Servicio al ciudadano
4.5.2.11
Plan de Acción Comité de Conciliación
4.5.2.12
Plan Anti trámites
4.5.2.13
Indicadores de Gestión
4.5.2.14
Indicadores de desempeño
4.5.2.15
Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos
4.5.3
Acuerdos de Gestión
4.5.3.1
Gerencia General
4.5.3.2
Subgerente General
4.5.3.3
Secretario General
4.5.4
Planes Operativos
4.5.4.1
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4.5.4.2
Plan de acción operativo
4.5.4.3
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
4.5.4.4
Plan institucional de capacitación
4.5.4.5
Plan de Bienestar e Incentivos Institucionalese Acción Operativo
4.5.4.6
Plan de Integridad
4.5.4.7
Plan Institucional de Archivos de la Entidad
4.5.4.8
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación
4.5.4.9
Plan de Implenentación del Módelo de Seguridad y Privacidad de la Información
4.5.4.10
PETI
4.6
Proyectos de Inversión
4.6.1
Ejecución vigencia
4.6.1.1
Primer Trimestre
4.6.1.2
Segundo Trimestre
4.6.1.3
Tercer Trimestre
4.6.1.4
Cuarto Trimestre
4.6.2
Ejecución histórica proyectos de inversión
4.7
Informes de Empalme
4.8
Información pública y/o relevante
4.8.1
Información Adicional
4.8.1.1
Toma de decisiones
4.9
Informes de gestión, evaluación y auditoría
4.9.1
Informe de Gestión
4.9.1.1
Informes de Gestión Históricos
4.9.2
Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales
4.9.3
Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía
4.9.3.1
Actual
4.9.3.2
Hitóricos
4.9.4
Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
4.9.4.1
Informe de satisfacción
4.9.4.2
Seguimiento y recomendaciones cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo
4.10
Informes de la Oficina de Control Interno
4.10.1
Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno antes Informe Pormenorizado- Vigencia actual
4.10.2
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique
4.10.2.1
Informe de Austeridad en el Gasto - Vigencia actual
4.10.2.2
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Vigencia actual
4.10.2.3
Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción- Vigencia actual
4.10.2.4
Informe de seguimiento a PQRS - Vigencia actual
4.10.2.5
Informe Control Interno Contable - Vigencia actual
4.10.2.6
Informes de Auditoría - Vigencia actual
4.10.2.7
Otros Informes - Vigencia actual
4.10.3
Informes Históricos
4.11
Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
4.11.1
Informe de Demandas vigencia
4.11.2
Informe de demandas históricas
4.12
Informes mensuales sobre acceso a información, quejas y reclamos
4.12.1
Informes PQRS
4.12.1.1
Vigencia actual
4.12.1.2
Históricos
4.12.2
Informes de encuestas de satisfacción
4.12.2.1
Vigencia actual
4.12.2.2
Históricos
4.12.3
Informes de solicitudes de acceso a la información
4.12.3.1
Vigencia actual
4.12.3.2
Históricos
4.13
Gestión Y Administración de riesgos
5. TRÁMITES
5.1
Trámites
5.1.1
Costos de reproducción
5.1.2
Simulador de rifas
5.2
Guía de Trámites y Servicios
5.3
Sistema Único de Información de Trámites – SUIT
5.4
Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de promocionales en el Distrito Capital
5.5
Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de las Rifas en el Distrito Capital
5.6
Normatividad trámites y servicios que presta la entidad
5.6.1
Normatividad Juegos promocionales
5.6.2
Normatividad rifas
5.6.3
Normatividad Utilización de Resultados
5.6.4
Normatividad Pago de premios
5.7
Juegos promocionales y rifas autorizados
5.7.1
Vigencia actual
5.7.2
Históricos
6. PARTICIPA
6.1
Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades
6.2
Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas
6.2.1
Medios presenciales y electrónicos
6.2.2
Estrategia
6.2.3
Convocatorias y Consulta Ciudadana
6.3
Rendición de cuentas
6.3.1
Huella de gestión
6.4
Control Ciudadano
6.4.1
Estrategia de Rendición de Cuentas 2021
7. DATOS ABIERTOS
7.1
Instrumentos de gestión de la información
7.1.1
Registro de activos de información, tipo datos.Matrix excel anexo 6
7.1.2
Registro de activos de la información, tipo Software y Servicios
7.1.3
Registro de información clasificada y reservada (incluir anexo)
7.1.4
Esquema de publicación de Información
7.1.5
Acto administrativo de adopción de programa de gestión documental
7.1.6
Plan de conservación digital
7.1.7
Plan de Gestión Documental
7.1.8
Tablas de Retención Documental
7.1.8.1
Gerencia General
7.1.8.2
Subgerencia General
7.1.8.3
Secretaría General
7.1.8.4
Oficina de Planeación
7.1.8.5
Oficina de Comunicaciones y Mercadeo
7.1.8.6
Oficina de Control Interno
7.1.8.7
Oficina de Sistemas
7.1.8.8
Unidad de Recursos Físicos
7.1.8.9
Unidad Financiera – Tesorería – Contabilidad – Presupuesto – Cartera
7.1.8.10
Unidad de Talento Humano
7.1.8.11
Unidad de Atención al Cliente
7.1.8.12
Unidad de Loterías
7.1.8.13
Unidad de Apuestas y Control de Juegos
7.1.9
Cuadro de Clasificación Documental
7.2
Sección de Datos Abiertos (Link)
8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS
8.1
Información para niños, niñas y adolescentes
8.2
Información para Mujeres
8.2.1
Política pública de mujer y género
8.3
Caracterización grupos de valor
8.4
Política pública LGBTI
8.5
Acciones afirmativas grupos étnicos (Política pública para el grupo étnico Rrom o gitano en el distrito capital)
9. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD
9.1
Instancias de coordinación
9.2
Estudios, investigaciones y otras publicaciones
10. MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
10.1
Modelo de Seguridad de la Información
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