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1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
1.1
Nuestra Empresa
1.2
Misión, visión, funciones y deberes
1.3
Estructura orgánica - Organigrama
1.4
Descripción de Unidades, Oficinas o áreas
1.4.1
Acuerdo 24 de 2022
1.4.2
Acuerdo 05 de 2015
1.4.3
Acuerdo 09 de 2021
1.4.4
Resolución 003 de 2006
1.4.5
Acuerdo 003 de 2008
1.5
Mapas y Cartas descriptivas de los procesos
1.6
Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias
1.6.1
Ubicación física de la entidad y horario de atención
1.6.2
Correo electrónico para notificaciones judiciales
1.6.3
Correo electrónico para actos administrativos
1.7
Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas
1.7.1
Directorio trabajadores oficiales y contratistas
1.7.2
Listado servidores y contratistas 2023
1.7.3
Escalas Salariales
1.8
Directorio de Entidades
1.8.1
Secretaría Distrital de Hacienda
1.8.2
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
1.8.3
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
1.8.4
Portal de la Ciudad
1.9
Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe
1.9.1
FEDELCO
1.9.2
ASOJUEGOS
1.9.3
COLJUEGOS
1.9.4
CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
1.9.5
CIBELAE
1.10
Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
1.10.1
Carta de Trato Digno a la Ciudadanía
1.10.2
Manual de Servicio a la Ciudadanía de la Lotería de Bogotá
1.10.3
Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital
1.11
Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
1.11.1
Lista de procedimientos
1.12
Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado
1.13
Calendario de actividades y eventos
1.13.1
Loterías
1.13.2
Apuestas permanentes o chance
1.14
Información sobre decisiones que puede afectar al público
1.15
Entes y autoridades de vigilancia
1.16
Ofertas de Empleo
1.17
Código de Integridad y Ética
1.18
Estatutos Lotería de Bogotá
1.18.1
Actual
1.18.2
Histórico
1.18.2.1
Acuerdo No.010 20 de septiembre de 2021
1.18.2.2
Acuerdo No.001 29 Mayo 2007
1.19
Convención Colectiva
1.20
Reglamento Interno de Trabajo
1.21
Ventanilla Virtual de Correspondencia
1.22
Avisos y notificaciones de actos administrativos
1.23
Correo Anticorrupción y Antisoborno
1.24
Resolución defensor del ciudadano
1.25
Carta de trato digno a la ciudadanía
1.26
Glosario
1.27
Preguntas y Respuestas Frecuentes
1.28
Noticias
1.29
Información adicional
1.30
Publicación de Hojas de vida
1.31
Consulta de agendas nivel directivo
1.32
Nombramientos de empleos de naturaleza gerencial
2. NORMATIVA
2.1
Normativa de la entidad
2.1.1
Leyes
2.1.2
Decreto Único Reglamentario
2.1.3
Normativa aplicable
2.1.3.1
Normograma
2.1.4
Vínculo al Diario o Gaceta Oficial
2.1.5
Políticas, lineamientos y manuales
2.1.5.1
Políticas
2.1.5.2
Manuales
2.1.5.2.1
Manuales de procesos y procedimientos
2.1.5.2.2
Manual de Funciones
2.1.5.3
Manual de Políticas Contables
2.1.5.3.1
Acto Administrativo Adopción Manual de Políticas Contables
2.1.5.3.2
Manual de Políticas Contables
2.1.5.4
Reglamentos
2.1.5.4.1
Reglamento de términos y condiciones portal de venta de Lotería de Bogotá
2.1.5.4.2
Reglamento para los Distribuidores
2.1.5.4.3
Reglamento interno de delegados de Apuestas Permanentes
2.1.5.4.4
Reglamento del Comité de Conciliación
2.1.5.4.5
Reglamento del Comité de Contratación, Comité estructurador y evaluador
2.1.5.4.6
Reglamento del comité de contratacion resolucion 70 de 2021
2.1.5.5
Cartillas de Buenas Prácticas
2.1.6
Resoluciones
2.1.7
Agenda Regulatoria
2.1.8
Políticas y lineamientos sectoriales
2.1.9
Circulares
2.1.9.1
Circulares 2023
2.1.9.1.1
CIRCULAR N 4 - DIA DE LA FAMILIA
2.1.9.1.2
CIRCULAR 3 - SALARIO EMOCIONAL DIA CUMPLEAÑOS
2.1.9.1.3
CIRCULAR 2 DE 2023 - LINEAMIENTOS EN CONTRATACION 2023
2.1.9.1.4
CIRCULAR 1 DE 2023 - SIGA_ RADICADO 3-2023-28
2.1.9.2
Circulares 2022
2.1.9.2.1
CIRCULAR 18 DE 2022. RADICACION PROVEEDORES
2.2
Búsqueda de normas
2.2.1
Sistema Único de Información Normativa – SUIN
2.2.2
Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad
2.3
Proyectos de normas para comentarios
2.3.1
Proyectos Normativos
2.3.2
Comentarios y documento de respuesta a comentarios
2.3.3
Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP
3. CONTRATACIÓN
3.1
Plan Anual de Adquisiciones
3.1.1
Vigencia actual
3.1.2
Histórica
3.2
Publicación de la información contractual
3.2.1
Vigencia actual, avance en ejecución y link del secop
3.2.2
Información contractual histórica
3.3
Publicación de la ejecución de los contratos
3.4
Manual de contratación, adquisición y/o compras
3.4.1
Acto administrativo de aprobación del Manual de Contratación
3.4.2
Lineamientos para Ejercer la Supervisión e Interventoría a los Contratos Celebrados por la Lotería de Bogotá
3.4.3
Lineamientos Generales para el Funcionamiento de Comités de Gestión Contractual de la Lotería de Bogotá
3.4.4
Tabla de Honorarios
3.5
Formatos o modelos de contrato o pliegos tipo
4. PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS E INFORMES
4.1
Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
4.2
Ejecución presupuestal
4.3
Estados Financieros
4.4
Transferencias
4.5
Plan de Acción
4.5.1
Planes Estratégicos
4.5.1.1
Plan Estratégico
4.5.1.2
Plan institucional de archivos - PINAR
4.5.1.3
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI
4.5.1.4
Plan Estratégico de Talento Humano
4.5.1.5
Plan de Responsabilidad Social
4.5.2
Plan de Acción
4.5.2.1
Planes Operativos
4.5.2.2
Plan Anual de Vacantes
4.5.2.3
Plan de Seguridad y privacidad de la Información
4.5.2.4
Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información
4.5.2.5
Plan de Previsión de Recursos Humanos
4.5.2.6
Plan de Seguridad y salud en el Trabajo
4.5.2.7
Plan de Incentivos
4.5.2.8
Plan Institucional de Capacitación
4.5.2.9
Plan de Acción Comité de Conciliación
4.5.2.10
Indicadores de Gestión
4.5.2.11
Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos
4.5.2.12
Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
4.5.2.13
Plan de bienestar e incentivos
4.5.3
Acuerdos de Gestión
4.5.3.1
Subgerente General
4.5.3.2
Secretario General
4.5.3.3
Jefe Oficial de Cumplimiento
4.5.3.4
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno
4.5.4
Planes operativos vigencia actual
4.5.4.1
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4.5.4.2
Plan de acción operativo
4.5.4.3
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
4.5.4.4
Plan institucional de capacitación
4.5.4.5
Plan de Bienestar e Incentivos Institucionalese Acción Operativo
4.5.4.6
Plan de Integridad
4.5.4.7
Plan Institucional de Archivos de la Entidad
4.5.4.8
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación
4.5.4.9
Plan de Implenentación del Módelo de Seguridad y Privacidad de la Información
4.5.4.10
PETI
4.6
Proyectos de Inversión
4.7
Informes de Empalme
4.8
Información pública y/o relevante
4.8.1
Informe de Gestion Comité de Conciliación
4.8.2
Información Adicional
4.8.2.1
Toma de decisiones
4.9
Informes de gestión, evaluación y auditoría
4.9.1
Informe de Gestión
4.9.1.1
Informes de Gestión Históricos
4.9.2
Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales
4.9.3
Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía
4.9.4
Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
4.9.4.1
Informe de satisfacción
4.9.5
Planes de mejoramiento
4.9.5.1
Planes de mejoramiento externos
4.9.5.1.1
Contraloría de Bogotá
4.9.5.1.2
Archivo de Bogotá
4.9.5.1.3
Supersalud
4.9.5.2
Planes de mejoramiento internos
4.9.5.3
Informes de auditoría de organismos externos
4.9.5.4
Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor
4.9.6
Plan Anual de Auditoría
4.10
Informes de la Oficina de Control Interno
4.10.1
Informe Semestral de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
4.10.1.1
Informes de evaluación de control interno
4.10.1.2
Historico de informes pormenorizados
4.10.2
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique
4.10.2.1
Informes evaluación y auditoría
4.10.2.2
Reportes de la Oficina de Control Interno
4.10.3
Informes Históricos
4.11
Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
4.11.1
Informe de Demandas vigencia
4.12
Informes mensuales sobre acceso a información, quejas y reclamos
4.12.1
Informes PQRS
4.12.1.1
Vigencia Actual
4.12.2
Informes de encuestas de satisfacción
4.12.2.1
Vigencia actual
4.12.2.2
Históricos
4.12.3
Informes de solicitudes de acceso a la información
4.12.3.1
Vigencia actual
4.12.3.2
Históricos
4.13
Gestión Y Administración de riesgos
5. TRÁMITES
5.1
Trámites
5.1.1
Trámites y OPAS
5.1.2
Costos de reproducción
5.1.3
Simulador de rifas
5.2
Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de promocionales en el Distrito Capital
5.3
Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de las Rifas en el Distrito Capital
5.4
Normatividad trámites y servicios que presta la entidad
5.4.1
Normatividad Juegos promocionales
5.4.2
Normatividad rifas
5.4.3
Normatividad Utilización de Resultados
5.5
Juegos promocionales y rifas autorizados
5.5.1
Normatividad Pago de premios
5.5.2
Vigencia actual
5.5.3
Históricos
6. PARTICIPA
6.1
Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades
6.2
Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas
6.2.1
Medios presenciales y electrónicos
6.2.2
Estrategia
6.2.3
Convocatorias y Consulta Ciudadana
6.3
Rendición de cuentas
6.3.1
Huella de gestión
6.4
Control Ciudadano
6.4.1
Estrategia de Rendición de Cuentas 2021
6.4.2
Estrategia de Rendición de Cuentas 2022
6.4.3
Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023-2026
6.5
Caracterización de partes interesadas
6.5.1
Caracterización de partes interesadas 2022
6.5.2
Caracterización de partes interesadas 2018
7. DATOS ABIERTOS
7.1
Instrumentos de gestión de la información
7.1.1
Registro de activos de información, tipo datos.Matrix excel anexo 6
7.1.1.1
Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2020
7.1.1.2
Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2017
7.1.1.3
Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2016
7.1.2
Registro de activos de la información, tipo Software y Servicios
7.1.2.1
Registro de activos de la información Sistemas 2016
7.1.3
Registro de información clasificada y reservada
7.1.4
Esquema de publicación de Información
7.1.5
Acto administrativo de adopción de programa de gestión documental
7.1.6
Plan de conservación documental
7.1.7
Política de Gestión Documental
7.1.8
Tablas de Retención Documental
7.1.8.1
Gerencia General
7.1.8.2
Subgerencia General
7.1.8.3
Secretaría General
7.1.8.4
Oficina de Planeación
7.1.8.5
Oficina de Comunicaciones y Mercadeo
7.1.8.6
Oficina de Control Interno
7.1.8.7
Oficina de Sistemas
7.1.8.8
Unidad de Recursos Físicos
7.1.8.9
Unidad Financiera – Tesorería – Contabilidad – Presupuesto – Cartera
7.1.8.10
Unidad de Talento Humano
7.1.8.11
Unidad de Atención al Cliente
7.1.8.12
Unidad de Loterías
7.1.8.13
Unidad de Apuestas y Control de Juegos
7.1.9
Cuadro de Clasificación Documental
7.1.10
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
7.1.11
MODELO DE REQUISITOS DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVOS - MOREQ
7.1.12
Tablas de control de acceso
7.1.13
Banco terminológico
7.1.14
Plan Institucional de Archivos Pinar-Pinar
7.2
Sección de Datos Abiertos (Link)
8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS
8.1
Información para niños, niñas y adolescentes
8.2
Información para Mujeres
8.2.1
Política pública de mujer y género
8.3
Caracterización grupos de valor
8.4
Política pública LGBTI
8.5
Acciones afirmativas grupos étnicos
9. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD
9.1
Instancias de coordinación
9.2
Estudios, investigaciones y otras publicaciones
10. MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
10.1
Modelo de Seguridad de la Información
11. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - SGAS
11.1
Cartilla de Buenas Prácticas de SGAS
11.2
Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno SGAS
11.3
Formatos del SGAS
11.3.1
Declaración de Recepción, Conocimiento y Aceptación de las Políticas Anticorrupción y el Sistema De Gestión Antisoborno SGAS
11.3.2
Gestión de Riesgo SGAS
11.3.3
Seguimiento Código de Integridad y Ética de la Lotería de Bogotá
11.3.4
Recepción de regalos, donaciones, beneficios y hospitalidad
11.3.5
Denuncias de Soborno
11.3.6
Lista de Verificación SGAS
11.3.7
Plan de Auditoría SGAS
11.3.8
Plan de Mejoramiento SGAS
11.3.9
Informe de Auditoría SGAS
11.4
Manual del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS
11.5
Matrices del SGAS
11.5.1
Matriz de Riesgos Antisoborno
11.5.2
Matriz de Contrapartes del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS
11.6
Plan Anual de Capacitación y Comunicaciones LA-FT-FPADM Y SGAS
11.7
Política de Administración del Riesgo
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