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Lista de procedimientos

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INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

LOTERÍA DE BOGOTÁ

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PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PRO332-154-8
PLAN ESTRATÉGICO	PRO332-187-8
PLANEACION DE RECURSOS FINANCIEROS	PRO310-188-8
FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	PRO332-189-7
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	PRO102-256-8
REPORTE Y MANEJO DE EVENTOS DE RIESGO MATERIALIZADOS	PRO310-456-1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES	PRO310-542-1

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GESTIÓN DE COMUNICACIONES	PRO440-156-9
MATRIZ DE COMUNICACIONES	PRO104-208-9
RENDICIÓN DE CUENTAS	PRO332-341-3

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EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	PRO420-115-8
AUTORIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO	PRO420-191-11
FACTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE	PRO420-193-12
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BILLETERIA	PRO410-199-10
APROBACIÓN DISEÑO DE BILLETE	PRO410-200-9
CONTROL DE BILLETERIA NO VENDIDA	PRO410-201-10
DEFINICIÓN DEL PLAN DE PREMIOS	PRO410-202-10
PLANIFICACIÓN SORTEO	PRO410-203-10
REALIZACIÓN SORTEO LOTERÍA	PRO410-204-11
PROCESAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS	PRO410-205-9
VALIDACIÓN Y LECTURA DE PREMIOS Y PROMOCIONALES	PRO410-206-11
PROMOCIONALES LOTERÍA	PRO410-302-3
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SORTEO	PRO410-237-10
PLAN COMERCIAL Y DE MERCADEO	PRO440-215-9
INSCRIPCIÓN, REGISTRO DE DISTRIBUIDORES Y ASIGNACIÓN DE CUPO	PRO410-342-6
RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE PREMIOS	PRO410-393-2
AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CUPO	PRO410-466-1
IDENTIFICACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES, CONTRATISTAS, COLOCADORES Y DEMAS PERSONAL QUE REQUIERA LA ENTIDAD	PRO420-541-1

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GESTIÓN DE RECAUDO	PRO310-338-2
COBRO COACTIVO	PRO103-229-8
COBRO PERSUASIVO	PRO103-386-3
GESTIÓN DE CARTERA	PRO310-244-10

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CONTROL INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN	PRO420-336-2
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE	PRO420-194-10
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR LA OPERACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR ILEGALES	PRO420-192-11
IDENTIFICACIÓN DE GANADORES Y REPORTE DE GANADORES DE PREMIOS IGUALES O MAYORES A 5 MILLONES	PRO310-291-2
GESTION DE DERECHOS DE EXPLOTACION	PRO420-195-10
PLANEACIÓN Y CONTROL SORTEOS	PRO420-196-11
PROTOCOLO SORTEOS AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO DE APUESTAS PERMANENTES	PRO420-197-10
PAGO DE PREMIOS SORTEOS AUTORIZADOS	PRO420-419-2
FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE APUESTAS EN VISITAS ADMINISTRATIVAS	PRO420-529-1
APERTURA DE NUEVOS PUNTOS DE VENTA	PRO420-530-1
EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE LOS DIFERENTES PLANES DE PREMIOS Y/O MODALIDADES DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE	PRO420-544-2
FISCALIZACIÓN SUPERVISIÓN E INSPECCION A GESTORES DE PROMOCIONALES	PRO420-568-1

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ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE	PRO104-335-2
ATENCIÓN A SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	PRO104-207-11
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	PRO104-261-9

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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	PRO320-157-8
ADMINISTRACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL E HISTORIAS LABORALES	PRO320-217-8
CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL	PRO320-218-11
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	PRO320-219-8
GESTIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	PRO320-220-9
LIQUIDACIÓN DE NOMINA	PRO320-221-10
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN	PRO320-223-9
GESTIÓN DE CALIDAD DE VIDA LABORAL	PRO320-224-9
DESVINCULACIÓN DE PERSONAL	PRO320-225-9
INCAPACIDADES	PRO320-421-3
ENTREGA DE MEDICAMENTOS	PRO320-467-2
EMBARGOS	PRO320-468-1
SG-STT
GESTIÓN DEL CAMBIO	PRO320-353-2
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ	PRO320-354-2
INSPECCIONES LOTERÍA DE BOGOTÁ	PRO320-372-2
INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD LABORAL LOTERÍA DE BOGOTÁ	PRO320-375-1
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES LOTERÍA DE BOGOTÁ	PRO320-376-1
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	PRO320-377-1
PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, DESCRIPCIÓN DE CONTROLES	PRO320-379-1
AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ	PRO320-380-2
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ	PRO320-381-1

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GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	PRO310-160-7
EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	PRO310-245-10
GESTIÓN DE EGRESOS	PRO310-246-11
GESTIÓN DE INGRESOS	PRO310-247-8
PREPARACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS	PRO310-248-9
GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	PRO310-249-13
PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA	PRO310-250-8
ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO	PRO310-251-9
CONCILIACIÓN BANCARIA	PRO310-252-9
ADMINSTRACION CAJA MENOR	PRO330-232-10
INVERSION DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	PRO310-471-1
CDTS EN CUSTODIA	PRO310-470-1

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GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	PRO330-159-8
ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISIONES	PRO330-236-9
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	PRO103-235-9
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA	PRO103-233-9
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN-DIRECTA	PRO103-383-2
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN PRIVADA	PRO103-384-2
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y/O ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE CONSUMO	PRO330-238-9
BAJA DE BIENES	PRO330-239-9
INVENTARIO	PRO330-240-10
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	PRO103-416-2
ORDEN DE COMPRA CONTRACTUAL MÍNIMA	PRO103-417-1
LICITACIÓN PÚBLICA	PRO103-418-1

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GESTIÓN DOCUMENTAL	PRO330-337-2
ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES RECIBIDAS Y OFICIALES	PRO440-210-10
CONTROL DE DOCUMENTOS	PRO332-212-8
GESTIÓN DE ARCHIVO	PRO330-213-9
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS POR TABLA DE RENTECIÓN DOCUMENTAL	PRO330-528-1

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GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN	PRO202-166-4
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS	PRO340-241-9
DESARROLLO DE APLICACIONES	PRO340-243-10
COPIAS DE SEGURIDAD	PRO202-211-9
MESA DE SERVICIO	PRO340-387-2
CERTIFICACIÓN VIRTUAL	PRO340-392-1
ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS	PRO340-472-1

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GESTIÓN JURÍDICA	PRO 103-158-8
EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS	PRO103-226-9
EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	PRO103-227-9
GESTIÓN JUDICIAL	PRO103-231-9
DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN Y CDT	PRO103-385-3
NORMOGRAMA	PRO103-389-2
COMITÉ DE CONCILIACIÓN	PRO103-388-2
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN	PRO103-390-3
FORMULACIÓN APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO	PRO103-394-1
PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	PRO103-469-1

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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN	CAR102-161-9
GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	PRO332-255-10
DEFINICIÓN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	PRO102-340-5
AUDITORÍA INTERNA	PRO102-253-11

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CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN LA/FT/FPADM, ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO (SGAS)	CAR105-477-1
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO	PRO105-476-1
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES DE ALERTA, Y ANÁLISIS, DETERMINACIÓN Y REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES	PRO105-289-3
ATENCIÓN A SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES Y ENTES EXTERNOS.	PRO105-497-1
CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA/FT/FPADM	PRO105-518-1
CONSERVACIÓN DOCUMENTAL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA/FT/FPADM	PRO105-519-1
REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO​	PRO105-520-1
CONSULTA EN LISTAS VINCULANTES Y DE CONTROL​	PRO105-521-1
CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES​	PRO105-522-1
VINCULACIÓN PERSONAS PEPS Y-O ALTO RIESGO Y LA DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA​	PRO105-523-1
GANADORES DE PREMIOS VINCULADOS CON LA ENTIDAD​	PRO105-524-2
SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS	PRO105-525-1
MATRIZ RIESGOS DE LA/FT/FPADM	PRO105-527-1

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CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CAR106-512-1
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	PRO106-511-1

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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	CAR106-557-1
REPORTE DE INCIDENTES DE SEGURIDAD EN EL RNBD	PRO106-558-1
REPORTE DE NOVEDADES DE LAS BASES DE DATOS EN EL RNBD	PRO106-559-1
REPORTE RECLAMOS DE TITULARES EN EL RNBD	PRO106-160-1