Mapa de Procesos

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Mapa-de-Procesos
Mapa-de-Procesos

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Lista de procedimientos

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INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

LOTERÍA DE BOGOTÁ

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PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOPRO332-154-8
PLAN ESTRATÉGICOPRO332-187-8
PLANEACION DE RECURSOS FINANCIEROSPRO310-188-8
FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPRO332-189-7
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOPRO102-256-8
REPORTE Y MANEJO DE EVENTOS DE RIESGO MATERIALIZADOSPRO310-456-1

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GESTIÓN DE COMUNICACIONESPRO440-156-9
MATRIZ DE COMUNICACIONESPRO104-208-9
RENDICIÓN DE CUENTASPRO332-341-2

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EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZARPRO420-115-8
AUTORIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTOPRO420-191-11
FACTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCEPRO420-193-11
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BILLETERIAPRO410-199-9
APROBACIÓN DISEÑO DE BILLETEPRO410-200-9
CONTROL DE BILLETERIA NO VENDIDAPRO410-201-9
DEFINICIÓN DEL PLAN DE PREMIOSPRO410-202-9
PLANIFICACIÓN SORTEOPRO410-203-9
REALIZACIÓN SORTEO LOTERÍAPRO410-204-10
PROCESAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOSPRO410-205-9
VALIDACIÓN Y LECTURA DE PREMIOS Y PROMOCIONALESPRO410-206-11
PROMOCIONALES LOTERÍAPRO410-302-3
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SORTEOPRO410-237-8
PLAN COMERCIAL Y DE MERCADEOPRO440-215-9
INSCRIPCIÓN, REGISTRO DE DISTRIBUIDORES Y ASIGNACIÓN DE CUPOPRO410-342-4
RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE PREMIOSPRO410-393-2
AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CUPOPRO410-466-1

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GESTIÓN DE RECAUDOPRO310-338-2
COBRO COACTIVOPRO103-229-8
COBRO PERSUASIVOPRO103-386-2
GESTIÓN DE CARTERAPRO310-244-9

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CONTROL INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓNPRO420-336-2
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCEPRO420-194-9
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR LA OPERACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR ILEGALESPRO420-192-11
IDENTIFICACIÓN DE GANADORES Y REPORTE DE GANADORES DE PREMIOS IGUALES O MAYORES A 5 MILLONESPRO310-291-2
GESTION DE DERECHOS DE EXPLOTACIONPRO420-195-10
PLANEACIÓN Y CONTROL SORTEOSPRO420-196-11
PROTOCOLO SORTEOS AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO DE APUESTAS PERMANENTESPRO420-197-10
PAGO DE PREMIOS SORTEOS AUTORIZADOSPRO420-419-2

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ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTEPRO104-335-2
ATENCIÓN A SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOSPRO104-207-11
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTEPRO104-261-9

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GESTIÓN DE TALENTO HUMANOPRO320-157-8
ADMINISTRACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL E HISTORIAS LABORALESPRO320-217-8
CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONALPRO320-218-8
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓNPRO320-219-8
GESTIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVASPRO320-220-8
LIQUIDACIÓN DE NOMINAPRO320-221-8
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓNPRO320-223-9
GESTIÓN DE CALIDAD DE VIDA LABORALPRO320-224-9
DESVINCULACIÓN DE PERSONALPRO320-225-9
INCAPACIDADESPRO320-421-1
EMBARGOSPRO320-468-1
SG-STT
GESTIÓN DEL CAMBIOPRO320-353-1
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁPRO320-354-1
INSPECCIONES LOTERÍA DE BOGOTÁPRO320-372-1
INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD LABORAL LOTERÍA DE BOGOTÁPRO320-375-1
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES LOTERÍA DE BOGOTÁPRO320-376-1
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOSPRO320-377-1
PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, DESCRIPCIÓN DE CONTROLESPRO320-379-1
AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁPRO320-380-1
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁPRO320-381-1

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GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLEPRO310-160-7
EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTALPRO310-245-10
GESTIÓN DE EGRESOSPRO310-246-10
GESTIÓN DE INGRESOSPRO310-247-8
PREPARACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIASPRO310-248-9
GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROSPRO310-249-10
PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENAPRO310-250-8
ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGOPRO310-251-9
CONCILIACIÓN BANCARIAPRO310-252-9
ADMINSTRACION CAJA MENORPRO330-232-9
INVERSION DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZPRO310-471-1
CDTS EN CUSTODIAPRO310-470-1

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GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOSPRO330-159-8
ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISIONESPRO330-236-9
SEGUIMIENTO CONTRACTUALPRO103-235-8
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTAPRO103-233-9
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN-DIRECTAPRO103-383-2
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN PRIVADAPRO103-384-2
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y/O ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE CONSUMOPRO330-238-9
BAJA DE BIENESPRO330-239-9
INVENTARIOPRO330-240-10
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANOPRO103-416-2
ORDEN DE COMPRA CONTRACTUAL MÍNIMAPRO103-417-1
LICITACIÓN PÚBLICAPRO103-418-1

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GESTIÓN DOCUMENTALPRO330-337-2
ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES RECIBIDAS Y OFICIALESPRO440-210-9
CONTROL DE DOCUMENTOSPRO332-212-7
GESTIÓN DE ARCHIVOPRO330-213-9

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GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓNPRO202-166-4
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOSPRO340-241-9
DESARROLLO DE APLICACIONESPRO340-243-9
COPIAS DE SEGURIDADPRO202-211-9
MESA DE SERVICIOPRO340-387-2
CERTIFICACIÓN VIRTUALPRO340-392-1
ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOSPRO340-472-1

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GESTIÓN JURÍDICAPRO 103-158-8
EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOSPRO103-226-9
EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOSPRO103-227-9
GESTIÓN JUDICIALPRO103-231-9
DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN Y CDTPRO103-385-3
NORMOGRAMAPRO103-389-2
COMITÉ DE CONCILIACIÓNPRO103-388-2
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓNPRO103-390-3
FORMULACIÓN APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICOPRO103-394-1
PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONESPRO103-469-1

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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓNPRO102-161-8
PLAN DE MEJORAMIENTOPRO332-255-9
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAPRO102-340-4
AUDITORÍA INTERNAPRO102-253-10

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CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN LA/FT/FPADM, ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO (SGAS)CAR105-477-1
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES DE CORRUPCIÓN Y SOBORNOPRO105-476-1
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES DE ALERTA, Y ANÁLISIS, DETERMINACIÓN Y REPORTE DE OPERACIONES INUSUALESPRO105-289-3
ATENCIÓN A SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES Y ENTES EXTERNOS.PRO105-497-1
CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA/FT/FPADMPRO105-518-1
CONSERVACIÓN DOCUMENTAL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA/FT/FPADMPRO105-519-1
REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO​PRO105-520-1
CONSULTA EN LISTAS VINCULANTES Y DE CONTROL​PRO105-521-1
CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES​PRO105-522-1
VINCULACIÓN PERSONAS PEPS Y-O ALTO RIESGO Y LA DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA​PRO105-523-1
GANADORES DE PREMIOS VINCULADOS CON LA ENTIDAD​PRO105-524-1
SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDASPRO105-525-1

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CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO CAR106-512-1 
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO PRO106-511-1

Publicado 8 septiembre, 2022