Informes Vigencia 2020

.

Seguimiento y recomendaciones cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo

.

Informes Pormenorizados

Informe Pormenorizado Nov-Dic 2019

.

Informes de Evaluación de Control Interno

Informe Control Interno Contable Dic 31 2019

.

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Abril 30 – 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Agosto 31 – 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Diciembre 31 – 2020

.

Informe de Austeridad en el Gasto

Informe austeridad del gasto primer trimestre 2020

Informe austeridad del gasto segundo trimestre 2020

Informe austeridad del gasto tercer trimestre 2020

.

Informe de Auditorías

Informe de la Auditoría de controles generales al proceso de Gestión de Tecnologías de información

Informe Final Auditoría SIPLAFT

Auditoría al Proceso de Gestión Financiera y Contable

Informe Final Auditoría Proceso Gestión Contractual
.

Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Abril 30 – 2020

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Agosto 31 – 2020

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Diciembre 31 – 2020

.

Otros Informes

Reporte Evaluación Semestral SCI Lotería de Bogotá Enero – junio 2020

Informe de Gestión 2019 – Oficina Control Interno

Informe Directiva 03 de 2013 – Mayo 2020

Informe Directiva 03 de 2013 – Noviembre 2020

Informe seguimiento PQRS – II Semestre 2019

Informe Seguimiento PQRS  – I Trimestre 2020

Informe Seguimiento PQRS  – II Trimestre 2020

Informe Seguimiento PQRS  – III Trimestre 2020

Informe seguimiento PQRS – IV Trimestre 2020

Informe Final Seguimiento a Matriz de Comunicaciones – Ley de Transparencia 2019

Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno-Diciembre 2020

……….Anexo N° 1  Formato Informe Evaluación al Sistema de Control Interno

Informe  Seguimiento a Matriz de Comunicaciones 2020



Publicado: 3 marzo, 2021
Actualizado: 18 octubre, 2023

Línea 123 bogota.gov.co Bogotá te escucha Denuncias de corrupción EfectyPunto de PagoBilluyo LotiColombiaFormulario Antisoborno » Lotería de Bogotá